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第一部分  2013年省环保厅部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入决算说明

三、支出决算说明

第二部分   2013年省环境保护厅部门决算表

一、2013年部门收支决算总表

二、2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

三、2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

四、2013年省环境保护厅财政拨款项目支出情况说明

五、2013年“三公经费”财政拨款支出决算表

六、2013年省环境保护厅“三公经费”财政拨款支出决算说明

第一部分  2013年省环保厅部门决算基本情况说明

     一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东省环境保护厅部门决算由12个单位构成包括：省环境保护厅本部、广东省环境监测中心、广东省环境辐射监测中心、广东环境保护工程职业学院、广东省环境保护职业技术学校、广东省环境保护厅机关服务中心、广东省环境保护宣传教育中心、广东省废物管理中心、广东省环境信息中心、广东省环境技术中心、广东省环境科学研究院、广东省核应急管委会办公室（代管政府应急机构）

主要职能如下：

1、贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规，起草环境保护地方性法规、规章草案，拟订并监督实施本省环境保护标准，组织编制环境功能区划，拟订全省环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，会同有关部门拟订重点海域污染防治规划，参与制订省主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理和重点区域、流域、海域环境污染防治工作，指导协调全省重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

3、承担落实全省污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4、指导并监督管理排污费的征收和使用，会同有关部门管理省级环境保护资金。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受省人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

6、负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作，牵头组织强制性清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，负责全省自然保护区的综合管理，指导、协调全省农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

8、负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

9、负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全省环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理本省环境监测网和环境信息网。

10、开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

11、开展与港澳台地区及其他国家（地区）环境保护方面的交流与合作，协调本省有关环境保护对外合作项目。

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、承办省人民政府和环境保护部交办的其他事项。

（二）人员构成情况

2013年度广东省环境保护厅定编人数846人，其中行政编制156人，事业编制690人（财政核拨编制596人，经费自理编制94人）。

2013年末实有在编人数897人，其中在职行政人员144人、在职事业人员470人，离退休人员214人，其中离休15人、退休199人。

1、厅本部行政编制156人。2013年年末实有在职人员144人，离退休人员80人。

2、下属单位共有编制690人（含财政核拨编制596人，经费自理编制94人）。2013年年末实有在职人员541人，（公共预算财政补助开支473人，经费自理68人），离退休人员134人。

（三）决算年度的主要工作任务

2013年，我省认真贯彻落实党中央、国务院关于环境保护决策部署和全国环保工作会议精神，大力实施绿色发展和生态立省战略，以实施从严从紧的环保政策措施为抓手，以解决损害群众健康突出环境问题为重点，加强环保服务，强化污染防治，严格环境监管，创新体制机制，环保工作取得了新成效，在加快转型升级、建设幸福广东和建设生态文明进程中发挥了重要作用。

 （一）加强环保审批服务，促进经济加快发展和转型升级。    

一是坚持规划引导，促进产业合理布局。按照环保规划和主体功能区划的要求，研究制定了不同主体功能区配套环境管理政策措施。坚持以分区控制促进区域协调发展，出台了《关于促进粤东西北地区加快发展加强环境保护的意见》，研究草拟了不同区域差别化环保准入政策。完成了韶关矿产资源规划等19项规划环评审查，从源头预防环境污染和生态破坏。二是加强环保服务，促进经济加快发展。对重要基础设施建设等省重点项目、骨干企业和战略性新兴产业项目开辟“绿色通道”，专人跟踪落实，简化审批程序，提高审批效率。2013年，全省共审批建设项目2.66万个，其中省级环保审批项目38个，省重点项目审批时间提速到6.2个工作日，揭惠高速公路、黄埔电厂天然气热电联产工程等一批重点项目完成环评审批。同时，加强与环保部的沟通协调，惠州军民合用扩建机场等7项省重大项目顺利通过了环保部审批。我厅连续三年被评为“省重点项目建设工作先进集体”。三是严格环保准入，促进产业转型升级。实行了污染物排放总量前置审核制度，在珠三角电镀、制浆造纸、合成与人造革、造糖行业实行更严的水污染物特别排放限值。按照“点上开发、面上保护”的发展理念，积极推动重污染行业入园进区、绿色升级，银洲湖纸业基地、大亚湾石化产业园区等园区创建成为我省第一批绿色升级示范工业园区。

  （二）强化污染减排约束，持续改善环境质量。

一是大力推进污染减排。召开全省2013年减排工作视频会议和水泥行业降氮脱硝现场会，全面部署今年减排工作。小丹省长专题调研火电厂污染减排，要求以更高标准、更严要求推进珠三角节能减排，对加快推进小锅炉整治和黄标车淘汰工作提出具体要求。完成了2012年度减排考核，并向社会公布，对减排工作滞后的韶关等四市政府领导进行约谈预警。二是全面启动新一轮治水行动。印发实施了南粤水更清行动计划，全面加强饮用水源保护，大力推进广佛跨界区域和淡水河、石马河、茅洲河污染整治。2013年，两河水质继续改善，淡水河西湖村、上洋和石马河企坪断面综合污染指数同比分别下降7.4%、21.1%和33.0%。加快污水处理设施特别是配套管网建设，2013年，全省新增污水日处理能力107万吨，新建成配套管网1953公里，全省累计建成污水处理设施415座、日处理能力2200万吨，建成配套管网2.18万公里，全省所有县和珠三角中心镇全部建成污水处理设施。加强重污染河流及内河涌整治，全省水环境质量总体保持稳定，局部有所改善。三是加快实施清洁空气行动计划。研究制定我省贯彻“国十条”的意见和实施方案，出台了《广东省大气污染防治行动方案》。深化工业锅炉、建材行业和机动车污染治理，完成锅炉整治、油气回收等大气治理项目3106项。2013年底，全省新增864万千瓦燃煤火电机组完成降氮脱硝工程建设，累计3427万千瓦燃煤机组完成降氮脱硝改造。全省12.5万千瓦以上燃煤火电机组全部安装脱硫设施，取消脱硫烟气旁路机组2382万千瓦。水泥脱硝改造工程和钢铁烧结机脱硫工程也按期推进。制定了运营黄标车淘汰时间表，广州等6个城市全面供应国IV车用汽油，深圳等6个城市对黄标车提前淘汰实施经济补贴，全省累计淘汰营运黄标车约9万辆。四是大力推进农村和重金属综合整治。组织实施农村环境综合整治行动计划，安排专项资金3969万元，支持249家规模化畜禽养殖场实施污染治理。全省已累计完成规模化养殖场（区）减排项目726家，其中出栏量3000头以上的规模化养猪场治理率达53.0%。启动土壤环境保护，编制了《全省土壤环境保护和综合治理方案》和重点区域土壤污染治理方案。全面实施重金属污染综合防治行动计划，推动汕头贵屿、清远龙塘、韶关大宝山等一批历史遗留重金属污染整治。

（三）严格环保监督执法，保障群众环境权益。

一是强化环境监管。持续开展湖库型集中式饮用水水源地和产业园区等专项执法行动，加大对重污染行业定点基地的监管力度，联合省监察厅对广清交界区域环境安全隐患等10个重点环境问题挂牌督办，地方环保部门和监察部门联合对28个重点环境问题挂牌督办。积极推进环保行政执法与刑事司法的有效衔接。2013年，全省出动执法人员64.6万人次，检查排污企业21.27万家，立案8211宗，结案5657宗，罚没金额1.76亿元，限期整改5333家，限期治理115家，关停819家，有力打击了环境违法行为。二是强化环境信访预防调处。不断畅通信访渠道，完善网络问政平台和网上信访大厅，健全网络发言人制度，实行重点信访案件挂牌督办和领导包案，有效解决了一批环境污染扰民问题，前三季度，全省环保系统受理信访案件11.8万多件，化解积案矛盾隐患200多宗，环境社会风险总体可控。三是强化环境安全保障。修订了《广东省环境保护厅突发环境事件应急预案》，制定了《珠江三角洲区域大气重污染应急预案》。开展了全省环境风险源及汛期排查、沿海城市陆源溢油环境应急能力建设专项督查和核安全应急演练。建立粤桂、粤湘等跨界河流水污染联防联治和突发环境事件应急联动机制，积极稳妥处置了肇庆四会权盛陶瓷酚水泄漏、贺江跨界水污染事件等10余宗突发环境事件，有效维护了全省环境安全。

（四）创新环境管理模式，构建推进生态文明建设的环境管理体系。

一是完善环保法规制度和经济政策。修订《环境保护条例》，开展排污许可证管理立法。推进环境管理制度改革，开展了环境监测社会化试点，起草了我厅落实《广东省企业投资管理体制改革方案》的实施意见。正式启动了排污权有偿使用和交易试点工作，研究制定了总量指标分配等相关配套制度。实施绿色信贷，发布了2012年1117家重点污染源企业信用评价结果，并通报金融监管部门。推进环境污染责任保险试点，广州铅蓄电池企业投保基本实现了行业全覆盖。二是严格分区控制。按照环保规划和主体功能区划的要求，明确了珠三角环境优先、东西两翼在发展中保护、山区保护与发展并重的原则，在不同区域实行差别化环保准入政策。对珠三角地区颁布实行了更加严格的排放标准，助推产业绿色转型升级；对粤东西北地区支持振兴发展，出台了《加强环境保护促进粤东西北地区振兴发展的意见》。积极建立与主体功能区相适应的环境政策体系，研究制定了《广东省主体功能区规划配套环境政策》。同时，通过规划环评积极引导石化、电源项目布局于环境容量相对较好的沿海地区和东西两翼。三是强化联防联控。积极推动与江西、福建两省以及省公安消防总队的环境执法与应急合作，签署跨省界河流联防联控框架协议和应急联动工作机制协议，统筹推进区域环境综合整治。

（五）全面加强自身建设，环境管理能力明显提升。

一是加强环境管理技术能力建设。全省21个地级以上城市和顺德区所有111个国控省控城市空气站均已完成与国家空气监测网络的直连，2013年底按照空气质量新标准的要求，向公众实时发布空气质量状况，提前两年完成国家下达给广东省的任务要求。信息中心规范化建设通过了国家一级甲等考核验收。完善了电子政务系统和网上办事大厅“一站式”办理功能。建立环境执法与监测预警联动机制，全面推进移动执法系统应用。二是加大环境信息公开力度。进一步完善了环境信息公开制度，特别是加大了建设项目环保审批和验收过程中的信息公开和公众参与力度，不仅维护了群众环境知情权、参与权和监督权，还有效避免了因垃圾焚烧、交通基础设施等建设项目环境问题引发的群体性事件。三是加强党风廉政和机关作风建设。认真学习贯彻党的十八大精神，扎实开展党的群众路线教育实践活动，深入查找到班子存在的19个方面“四风”问题，明确提出了52项需要制定完善的具体制度。严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”。认真开展全省环保系统民主评议政风行风和纪律教育学习月活动，深入推进具有环保特点的惩治和预防腐败体系建设，加强对重点领域、重要环节的风险防控，2013年，厅系统没有发生重大违法违纪问题，树立了队伍清正廉洁的良好形象。

总的来说，2013年全省环境保护取得了积极进展，在全省经济总量持续快速增长的同时，全省环境质量总体保持基本稳定，集中式饮用水源地水质总达标率为100%。2013年1-10月，珠三角地区城市空气质量平均达标天数比例为73.3%，高于全国74 个重点城市平均值约25 个百分点。省委、省政府对我省环保工作取得突出成绩均给予充分肯定。

二、收入决算说明

2013年省环保厅部门决算总收入61,444.48万元，其中：财政拨款收入33,510.13万元，事业收入6,602.81万元，经营收入12,512.48万元，其它收入2,873.36万元，上年度结转和结余5,945.70万元。

三、支出决算说明

2013年省环保厅部门支出决算49,250.57万元，其中：财政拨款支出29,457.37万元。

2013年财政拨款支出按用途划分为：基本支出10,192.48万元，占本年财政拨款支出的34.6%，其中：工资福利支出4,641.03万元、对个人和家庭的补助3,976.05万元，商品和服务支出1,563.51万元，其他资本性支出2.77万元；项目支出19,264.90万元，占本年财政拨款支出的65.39%。

第二部分 2013年省环保厅部门决算表

表一：             2013年部门收支决算总表

单位：广东省环境保护厅                    单位：万元

表二：     2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

单位：广东省环境保护厅                    单位：万元

表三：  2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）                       

单位：广东省环境保护厅                    单位：万元

四、2013年省环保厅财政拨款项目支出情况说明

2013年财政拨款安排的项目支出共19,264.9万元，具体情况如下：

1、教育（类）支出1,722.03万元，其中：普通教育（款）支出300.2万元，职业教育（款）支出1,421.83万元，比上年决算增加220.58万元，主要用于厅下属广东环境保护工程职业学院和广东省环境保护职业技术学校正常运转的支出，因广东环境保护工程职业学院近两年教工人员及学生人数大幅增加，财政对教育的支出相应增加。

2、科学技术（类）技术研究与开发（款）支出18.84万元，主要用于开展重点城市群大气复合污染防治与集成示范项目。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出29.6万元，主要用于按照广东省有关政策发放直属单位离、退休人员工资。

4、节能环保（类）支出17,184.91万元，主要用于环境管理、污染防治、环境监测等相关工作所发生的支出。

五、2013年“三公经费”财政拨款支出决算表

单位：广东省环境保护厅                         单位：万元

六、2013年省环境保护厅“三公经费”财政拨款支出决算说明

广东省环境保护厅“三公”经费支出是指广东省环境保护厅机关及厅属事业单位的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2013年，广东省环境保护厅“三公”经费支出合计973.70万元，较2012年“三公”经费支出减少167.75万余,在2012年基础上降低了14.69%。

因公出国（境）费支出60.92万元，全年使用财政拨款安排厅本部和直属事业单位出国（境）累计46人次。包括赴韩国首尔参加环境管理政策专题培训、赴德法意三国洽谈合作项目；赴俄罗斯、匈牙利、奥地利三国考察生态城市建设与农村环境整治工作；赴波兰、克罗地亚、印度三国洽谈固体废物处理技术合作项目；赴英国，加拿大，美国考察核应急管理工作参加香港特别行政区政府环境保护署组织的粤港珠江三角洲区域空气网络质量管理委员会会议；赴韩国（首尔）参加大气科学与技术应用国际会议；赴俄罗斯、匈牙利、奥地利考察城市生态、农村生态环境保护工作等。

公务用车购置及运行维护费支出874.31万元。开支内容包括：一是公务用车购置费25.05万元，是省级财政安排省环境辐射监测中心用于粤西分部辐射环境监测站建设，购置吉普车一辆。二是公务用车运行费849.26万元。2013年厅机关本部及所属事业单位公务用车保有量共计107辆，应急橡皮艇4艘，平均运行费支出7.65万元（包含应急橡皮艇）。主要用于全省环境监测、监察执法、环境事故应急以及因公出差、调研、会议等业务工作而发生的公务用车燃料消耗费、过路过桥费、交通工具维修维护费、保险费等支出。

公务接待费支出38.47万元。主要是按规开支的各类公务接待（外宾接待）费用。包括粤港、粤澳及国际合作项目接待外宾、举办大型活动而发生的场租费、工作餐费等。